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廣西政協(xié)報社
2024年度部門決算
目 錄
第一部分：單位概況
一、單位職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024 年度收入支出決算總體情況
二、2024 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
四、2024 年度政府性基金支出決算情況
五、2024年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：單位概況
一、單位職責
1.廣西政協(xié)報社是政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會辦公廳所屬正處級全額撥款公益二類事業(yè)單位。主要職責是傳播黨的創(chuàng)新理論，黨中央的路線、方針、政策及重要決策部署；宣傳廣西各級政協(xié)組織、政協(xié)參加單位及廣大政協(xié)委員履職經(jīng)驗、先進事跡和時代風采；負責自治區(qū)政協(xié)媒體融合發(fā)展工作，辦好《廣西政協(xié)報》、《文史春秋》雜志、廣西政協(xié)報社新聞網(wǎng)絡(luò)中心、廣西政協(xié)報微信公眾號；為各級政協(xié)組織和廣大政協(xié)委員履職盡責提供宣傳服務(wù)；配合開展人民政協(xié)理論研究工作。
2.編輯、出版、發(fā)行《廣西政協(xié)報》《文史春秋》雜志及廣告業(yè)務(wù)經(jīng)營。
(二)機構(gòu)設(shè)置
第二部分：2024年度部門決算報表
第三部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
(一)本部門2024年度總收入1046.75萬元，其中本年收入 1102.38萬元, 較2023年度決算數(shù)減少50.66萬元，下降4.39 %。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入201.65萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2023年決算數(shù)增加17.71萬元，增長9.63%，主要原因增加退休人員撫恤金的撥款。
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
4.事業(yè)收入847.60萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2023年度決算數(shù)減少30.99萬元，下降3.53%，主要原因是發(fā)行收入下降。
5.經(jīng)營收入53.13萬。為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2023年度決算數(shù)減少37.38萬元，下降41.30%，主要原因是將報紙的版面宣傳收入下降。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-55.63萬元。為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2023年度決算數(shù)減少72.16萬元，下降436.54%，主要原因是本年度收不抵支導致收支失衡。
(二)本部門2024年度總支出1046.75萬元，其中本年支出1152.30萬元, 較2023年度決算數(shù)減少72.90萬元，下降5.95%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出(類)1111.60萬元：主要用于單位日常人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費以及郵寄費、差旅費等各項業(yè)務(wù)工作。較2023年度決算數(shù)減少97.13萬元，下降8.04%，主要原因是收入下降壓縮經(jīng)費支出。
2.社會保障和就業(yè)(類)31.98元：主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面、死亡撫恤以及在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費等支出。較2023年度決算數(shù)增加24.52萬元，增長328.69%。主要原因是增加退休人員撫恤金的支出。
3.衛(wèi)生健康支出(類)3.33萬元：主要用于本級按國家規(guī)定繳納的本部門在職在編干部職工醫(yī)療保險(單位部分)的支出。較2023年度決算數(shù)增加0.24萬元，增長7.77%。主要原因是在職醫(yī)療補助繳存額上調(diào)。
4.住房保障支出(類)5.39萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定繳納的本部門全體干部職工住房公積金(單位部分)。較2023年年決算數(shù)減少0.53萬元，下降8.95%。主要原因是住房公積金基金上限基數(shù)調(diào)整。
5.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-105.54萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2023年度決算數(shù)增加49.91萬元，超支規(guī)模增長89.71%，主要原因是本年度收不抵支導致收支失衡。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出201.65萬元，較2023年度決算數(shù)增加17.71萬元，增長9.63%。其中：基本支出101.69萬元，項目支出99.96萬元。
2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為188.18萬元，支出決算為201.65萬元，完成年初預算的107.16%。
(一)一般公共服務(wù)支出(類)年初預算為168.81萬元，支出決算為160.95萬元，完成年初預算的95.34%，差異率4.66%。主要用于單位日常人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費以及郵寄費、差旅費等各項業(yè)務(wù)工作。
(二)社會保障和就業(yè)(類)年初預算為9.68萬元，支出決算為31.98萬元，完成年初預算的330.37%。主要用于按國家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險(單位部分)繳費、職業(yè)年金(單位部分)繳費等支出。
(三)衛(wèi)生健康支出(類)年初預算為3.70萬元，支出決算為3.33萬元，完成年初預算的90.00%，差異率10.00%。主要用于按國家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工醫(yī)療保險(單位部分)的支出。
(四)住房保障支出(類)年初預算為6.00萬元，支出決算為5.39萬元，完成年初預算的89.83%，差異率10.17%。主要用于按國家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工住房公積金(單位部分)的支出。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出101.69萬元，支出具體情況如下：
(一)工資福利類支出62.22萬元，完成年初預算的91.50%，主要預決算差異實有在職在編人數(shù)減少。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、住房公積金等。
(二)商品和服務(wù)支出13.53萬元，完成年初預算81.41 %。主要預決算差異因為三公經(jīng)費等活減少、取消。主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等。
(三)對個人和家庭補助支出25.93萬元，完成年初預算的728.37%。主要預決算差異增加退休人員撫恤金的支出。主要包括：其他對個人和家庭補助等。
四、2024年度政府性基金支出決算情況
本單位2024年度無政府性基金預算支出決算。
五、2024年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算支出決算。
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2024年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.26萬元，完成年初預算的16.05%，比上年增加0.26萬元，主要原因是增加公務(wù)接待費。
具體情況如下：
(一) 因公出國(境)費支出0萬元。
(二) 公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。
(三) 公務(wù)接待費支出0.26萬元。
七、其他重要事項情況說明
(一)事業(yè)運行經(jīng)費支出情況說明。
本單位事業(yè)運行經(jīng)費支出13.53萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致)，比年初預算數(shù)減少3.09萬元，降低18.59%，比上年決算數(shù)增加0.20萬元，增長1.50%。主要原因是：辦公經(jīng)費和差旅費增加。
(二) 政府采購支出情況說明。本單位2024年度政府采購支出總額99.96萬元，其中：政府采購貨物支出11.00萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出88.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額99.96萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
(三) 國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2024年12月31日，本單位無車輛，無單位價值50萬元以上通用設(shè)備；無價值100萬元以上專用設(shè)備。
八、預算績效管理工作開展情況。
1.項目支出績效自評結(jié)果。
項目績效自評總體情況：我部門2024年度項目13個，項目支出總額756.09萬元。其中，本級項目13個，本級項目支出756.09萬元。
所有項目均開展了績效自評，自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目績效目標不夠具體，績效指標設(shè)置不夠科學；二是項目支出績效自評工作不夠規(guī)范，部門對預算績效不夠重視。下一步改進措施：一是科學設(shè)置績效目標和相關(guān)指標，規(guī)范績效目標編制；二是規(guī)范項目績效自評工作，將項目績效自評結(jié)果與下年度經(jīng)費預算相掛鉤。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
