當(dāng)前位置：自治區(qū)政協(xié)辦公廳2024年度部門決算
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議
廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳
2024年度部門決算
目 錄
第一部分：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳概況
一、本部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳2024年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳2024年度部門決算情況說明
一、2024 年度收入支出決算總體情況。
二、2024 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2024 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2024 年度政府性基金支出決算情況。
五、2024 年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳概況
一、本部門職責(zé)
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳承擔(dān)為政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作，其主要職責(zé)是：
(一)負(fù)責(zé)政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、常務(wù)委員專題座談會(huì)、秘書長(zhǎng)會(huì)議以及其他重要會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)工作。
(二)負(fù)責(zé)政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議決議和決定的具體組織實(shí)施工作。
(三)研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議；起草自治區(qū)政協(xié)的重要文稿；協(xié)調(diào)和組織自治區(qū)政協(xié)的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳工作。
(四)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障專門委員會(huì)實(shí)施專題調(diào)研計(jì)劃和開展相關(guān)的組織服務(wù)工作。
(五)負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
(六)整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、視察報(bào)告、大會(huì)發(fā)言、建議案；收集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。
(七)負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)委員視察、學(xué)習(xí)等活動(dòng)的組織服務(wù)工作。
(八)參與自治區(qū)政協(xié)委員的協(xié)商推薦、屆中增補(bǔ)等有關(guān)人事工作。
(九)負(fù)責(zé)與自治區(qū)黨委、自治區(qū)人大、自治區(qū)政府有關(guān)部門及地方政協(xié)的工作聯(lián)系；負(fù)責(zé)聯(lián)系自治區(qū)各民主黨派、工商聯(lián)及政協(xié)的其他參加單位。
(十)負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)的外事工作、機(jī)構(gòu)編制和干部人事管理工作，指導(dǎo)各級(jí)政協(xié)干部的培訓(xùn)工作。
(十一)負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)及機(jī)關(guān)的后勤保障工作。
(十二)承辦自治區(qū)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳由3個(gè)單位構(gòu)成，其中行政單位1個(gè)，直屬事業(yè)單位2個(gè)。行政單位是中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳本級(jí)，直屬事業(yè)單位分別是廣西政協(xié)報(bào)社(公益二類事業(yè)單位)、廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)(公益一類事業(yè)單位)。
第二部分：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳2024年度部門決算報(bào)表
第三部分：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
(一)本部門2024年度總收入12417.71萬(wàn)元，其中本年收入11806.92萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)減少464.93萬(wàn)元，下降3.79%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10892.19萬(wàn)元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)減少410.56萬(wàn)元，下降3.62%，主要原因是根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一工作部署，對(duì)部分非緊急性的項(xiàng)目支出進(jìn)行了精簡(jiǎn)壓縮，因此2024年一般公共預(yù)算安排的收支預(yù)算有所減少。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2023年度相比持平。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2023年度相比持平。
4.事業(yè)收入847.60萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2023年度決算數(shù)減少30.99萬(wàn)元，下降3.53%，主要原因?yàn)閺V西政協(xié)報(bào)社受經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的影響，廣告收入下降。
5.經(jīng)營(yíng)收入53.13萬(wàn)元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2023年度決算數(shù)減少37.38萬(wàn)元，下降41.30%，主要原因廣西政協(xié)報(bào)社出版、發(fā)行、廣告收入減少。
6.其他收入14萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2023年度決算數(shù)增加14萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳本級(jí)2024年度新增駐桂全國(guó)政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。與上年持平。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余610.79萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2023年度決算數(shù)增加394.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)182.08%，主要原因是“壯美廣西政協(xié)云”項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度繼續(xù)使用。
(二)本部門2024年度總支出12417.71萬(wàn)元，其中本年支出12523.25萬(wàn)元, 較2023年度決算數(shù)增加645.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.44%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出(類)10597.81萬(wàn)元：主要用于日常人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)以及履行政治協(xié)商、委員視察、參政議政職能服務(wù)開展的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。較2023年決算數(shù)增加428.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.21%，主要原因一是本年度增加駐桂全國(guó)政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出；二是已列支結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)“壯美廣西政協(xié)云”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)于2024年度已全部支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)1293.28萬(wàn)元：主要用于按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面、死亡撫恤以及在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)等支出。較2023年度決算數(shù)增加147.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.85%，主要原因本年度年中追加2024年一次性死亡撫恤金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出。
3.衛(wèi)生健康支出(類)255.86萬(wàn)元：主要用于按國(guó)家規(guī)定繳納的本部門在職在編干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)(單位部分)的支出。較2023年度決算數(shù)增加46.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.02%，主要原因是按規(guī)定正常調(diào)整醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)，導(dǎo)致相關(guān)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
4.住房保障支出(類)376.31萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定繳納的本部門全體干部職工住房公積金(單位部分)。較2023年決算數(shù)增加23.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.79%，主要原因按規(guī)定正常調(diào)整住房公積金繳費(fèi)基數(shù)，導(dǎo)致相關(guān)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
5.結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。與上年持平。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-105.54萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2023年度決算數(shù)減少716.33萬(wàn)元，下降117.28%，主要原因是廣西政協(xié)報(bào)社以前年度經(jīng)營(yíng)結(jié)余虧損。
二、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11558.61萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)增加722.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.67%。其中：基本支出5974.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5584.03萬(wàn)元。
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為10425.27萬(wàn)元，支出決算為11558.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.87%。
(一)一般公共服務(wù)支出(類)年初預(yù)算為8597.62萬(wàn)元，支出決算數(shù)為9633.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.04%。主要用于：
1.政協(xié)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為3799.95萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3994.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.11%。主要用于自治區(qū)政協(xié)辦公廳為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，包括根據(jù)國(guó)家和自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)安排的基本工資和津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用支出。差異原因是增劃2023年度區(qū)直機(jī)關(guān)年度考核獎(jiǎng)結(jié)算部分預(yù)算指標(biāo)。
2.政協(xié)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為1344.49萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1716.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.65%。主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置、印刷費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。差異原因?yàn)樨?cái)政廳關(guān)于下達(dá)2024年數(shù)字廣西建設(shè)資金預(yù)算(第一批)“壯美廣西政協(xié)云”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
3.政協(xié)事務(wù)(款)政協(xié)會(huì)議(項(xiàng))年初預(yù)算為906.36萬(wàn)元，支出決算數(shù)為749.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.65%。主要用于會(huì)議費(fèi)支出。差異的原因是落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)控各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
4.政協(xié)事務(wù)(款)委員視察(項(xiàng))年初預(yù)算為243.29萬(wàn)元，支出決算數(shù)為126.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的52.07%。主要用于委員視察、考察經(jīng)費(fèi)支出。差異的原因是年度視察次數(shù)、人次減少，部分委員視察結(jié)合專題調(diào)研活動(dòng)開展。
5.政協(xié)事務(wù)(款)參政議政(項(xiàng))年初預(yù)算為1587.97萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1164.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73.33%。主要用于專委會(huì)業(yè)務(wù)、參政議政等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。差異的原因是部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未支出。
6.政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為514.47萬(wàn)元，支出決算數(shù)為456.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.65%。主要用于單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，包括根據(jù)國(guó)家和自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)安排的基本工資和津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用支出。差異的原因是落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)控各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
7.政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為201.08萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1426.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的709.44%。主要用于宣傳政協(xié)、調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)支出。差異的原因是年中追加“壯美廣西政協(xié)云”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)年初預(yù)算為1179.13萬(wàn)元，支出決算為1293.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.68%。主要用于：
1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休支出(項(xiàng))年初預(yù)算為426.39萬(wàn)元，支出決算為416.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.73%。主要用于退休干部公用支出、退休人員補(bǔ)貼及退休干部春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)等支出。
2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為503.37萬(wàn)元，支出決算為474.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.18%。主要用于按國(guó)家規(guī)定比例繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為247.69萬(wàn)元，支出決算為233.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.25%。主要用于按國(guó)家規(guī)定比例繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
4.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng))年初預(yù)算為1.68萬(wàn)元，支出決算為1.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.05%。主要用于退休干部公用支出、退休人員補(bǔ)貼及退休干部春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)等支出。
5.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)死亡撫恤(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為167.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。主要用于2024年一次性撫恤金。
(三)衛(wèi)生健康支出(類)年初預(yù)算為270.99萬(wàn)元，支出決算數(shù)為255.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.42%。主要用于：
1.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為229.37萬(wàn)元，支出決算為214.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.55%。主要用于按國(guó)家規(guī)定比例繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)。
2.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為10.02萬(wàn)元，支出決算為9.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.61%。主要用于按國(guó)家規(guī)定比例繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)。
3.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))年初預(yù)算為31.60萬(wàn)元，支出決算為31.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于殘疾人保障金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
(四)住房保障支出(類)年初預(yù)算為377.53萬(wàn)元，支出決算數(shù)為376.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.68%。主要用于：
1.住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為377.53萬(wàn)元，支出決算數(shù)為376.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.68%。主要用于按規(guī)定比例為職工繳納住房公積金。
三、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5974.58萬(wàn)元，支出具體情況如下：
(一)工資福利支出4544.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.21%。差異的原因主要是追加12月份統(tǒng)發(fā)工資缺口及增劃2023年度區(qū)直機(jī)關(guān)年度考核獎(jiǎng)結(jié)算部分預(yù)算指標(biāo)。
(二)商品和服務(wù)支出739.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.18%。差異的原因是定額公用經(jīng)費(fèi)未完全支出。主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助690.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的137.70%。差異的主要原因?yàn)槟曛凶芳与x退休人員相關(guān)補(bǔ)貼及2024年一次性撫恤金。
四、2024年度政府性基金支出決算情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳無(wú)政府性基金預(yù)算支出，同比持平。
五、2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，同比持平。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2024年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出19.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的25.54%，比上年增加1.96萬(wàn)元，主要原因主要原因是本年度前往泰國(guó)等調(diào)研，住宿及差旅經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算6.20萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算12.81萬(wàn)元。
具體情況如下：
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出6.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的16.25%，比上年增加1.73萬(wàn)元。主要原因是本年度前往泰國(guó)等調(diào)研，住宿及差旅經(jīng)費(fèi)支出增加。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬(wàn)元，同比持平。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬(wàn)元，同比持平。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出12.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的35.31%，比上年增加0.22萬(wàn)元，原因主要原因本年度外事接待費(fèi)用增加。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次110次，人次1116人，國(guó)(境)外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出715.86萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比年初預(yù)算數(shù)減少93.74萬(wàn)元，下降11.58%，比2023年減少43.39萬(wàn)元，下降5.71%。主要原因是本年度2名在職人員已轉(zhuǎn)退休，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出減少。
(二)政府采購(gòu)支出情況說明。
本部門2024年度政府采購(gòu)支出總額85.34萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出85.34萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元，(口徑參見部門決算F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》中政府采購(gòu)相關(guān)數(shù)據(jù))。授予中小企業(yè)合同金額23.48萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的27.51%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.48萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額額100 %；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部(省)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備4臺(tái)(套)。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
1.整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門2024年度部門預(yù)算數(shù)12417.71萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)12417.71萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%，整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果為一等。從自評(píng)情況來看，在自治區(qū)黨委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自治區(qū)政協(xié)及其常委會(huì)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)廣西重大方略要求，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)政協(xié)工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化黨的創(chuàng)新理論武裝，推進(jìn)人民政協(xié)黨的組織和黨的工作有效覆蓋，以高水平黨建引領(lǐng)政協(xié)工作高質(zhì)量發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央政協(xié)工作會(huì)議和自治區(qū)黨委政協(xié)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)和民主兩大主題，準(zhǔn)確把握政協(xié)性質(zhì)定位，自覺圍繞中心服務(wù)大局，加強(qiáng)專門協(xié)商機(jī)構(gòu)建設(shè)，強(qiáng)化委員責(zé)任擔(dān)當(dāng)，積極踐行全過程人民民主，全區(qū)政協(xié)工作煥發(fā)新活力、展現(xiàn)新氣象，為開創(chuàng)新時(shí)代壯美廣西建設(shè)新局面作出了積極貢獻(xiàn)。
2.項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體情況：我部門2024年度項(xiàng)目51個(gè)，項(xiàng)目支出總額6109.03萬(wàn)元。其中，本級(jí)項(xiàng)目49個(gè)，本級(jí)項(xiàng)目支出5584.03萬(wàn)元；對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目2個(gè)，對(duì)下轉(zhuǎn)移支付525萬(wàn)元。
所有項(xiàng)目均開展了績(jī)效自評(píng)，自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)不夠量化，定量績(jī)效指標(biāo)比例不夠高，定性指標(biāo)占比過高；二是業(yè)務(wù)部門對(duì)預(yù)算績(jī)效的重視度不夠，預(yù)算績(jī)效指標(biāo)設(shè)定和年度工作計(jì)劃關(guān)聯(lián)度不夠高。下一步改進(jìn)措施：一是繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效相關(guān)培訓(xùn)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)處室對(duì)預(yù)算績(jī)效的認(rèn)識(shí)，結(jié)合工作實(shí)際情況制定更為精準(zhǔn)的預(yù)算績(jī)效；二是合理制定預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效指標(biāo)由定性向定量轉(zhuǎn)變；三是合理運(yùn)用預(yù)算績(jī)效自評(píng)結(jié)果，將預(yù)算績(jī)效自評(píng)結(jié)果與下年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算相掛鉤。
3.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
組織對(duì)“《桂在協(xié)商》全媒體節(jié)目制播經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目進(jìn)行了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出190萬(wàn)元。年初績(jī)效目標(biāo)是完成20期《桂在協(xié)商》節(jié)目的錄播工作，通過電視、廣播、網(wǎng)站、微信等全媒體宣傳矩陣，在社會(huì)各界廣泛關(guān)注、討論、傳播中放大凝聚共識(shí)效應(yīng)，有效發(fā)揮人民政協(xié)作為重要陣地、重要平臺(tái)、重要渠道的作用，推進(jìn)協(xié)商民主廣泛多層制度化發(fā)展，推動(dòng)人民政協(xié)制度更加成熟更加完善定型。
從評(píng)價(jià)情況來看，辦公廳全面落實(shí)自治區(qū)第十二次黨代會(huì)對(duì)“桂在協(xié)商”全媒體協(xié)商平臺(tái)的部署要求，印發(fā)《2023年<桂在協(xié)商>全媒體協(xié)商選題計(jì)劃》，組織政協(xié)委員、政府職能部門負(fù)責(zé)人、專家學(xué)者、界別群眾等深入?yún)f(xié)商一線，圍繞群眾身邊的熱點(diǎn)問題，開展面對(duì)面交流、協(xié)商議政20期，廣泛營(yíng)造了“有事好商量，眾人的事情由眾人商量”的良好協(xié)商氛圍，有力推動(dòng)了政協(xié)協(xié)商提質(zhì)增效。《桂在協(xié)商》全媒體協(xié)商平臺(tái)的成功開展也帶動(dòng)很多市縣政協(xié)紛紛開展全媒體協(xié)商活動(dòng)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
