自治區政協(xié)辦公廳2024年部門(mén)預算

2024-02-19 08:44:00  來(lái)源:自治區政協(xié)辦公廳
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中國人民政治協(xié)商會(huì )議
廣西壯族自治區委員會(huì ) 辦公廳
2024年部門(mén)預算
 
  目 錄
  第一部分 部門(mén)概況
  一、主要職能
  二、機構設置
  三、部門(mén)預算單位構成
  第二部分 自治區政協(xié)辦公廳2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
  一、部門(mén)收支總體情況說(shuō)明
  二、部門(mén)收入體情況說(shuō)明
  三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
  四、財政撥款收支情況說(shuō)明
  五、一般公共預算支出情況說(shuō)明
  六、一般公共預算基本支出預算情況說(shuō)明
  七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
  八、政府性基金預算支出情況說(shuō)明
  九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況說(shuō)明
  十、其他重要事項的情況說(shuō)明
  第三部分 名詞解釋
  第四部分 自治區政協(xié)辦公廳2024年部門(mén)預算報表
  表一:部門(mén)收支總體情況表
  表二:部門(mén)收入總體情況表
  表三:部門(mén)支出總體情況表
  表四:財政預算撥款收支總體情況表
  表五:一般公共預算支出情況表
  表六:一般公共預算基本支出情況表
  表七:一般公共預算“三公”經(jīng)費情況表
  表八:政府性基金預算支出情況表
  表九:國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表
  表十:預算項目績(jì)效目標公開(kāi)表
 
 
第一部分 部門(mén)概況
 
  一、主要職能
 
  政協(xié)廣西壯族自治區委員會(huì )辦公廳承擔為政協(xié)廣西壯族自治區委員會(huì )履行政治協(xié)商、民主監督、參政議政職能服務(wù)的各項工作,其主要職能是:
 
  (一)負責政協(xié)廣西壯族自治區委員會(huì )全體會(huì )議、常務(wù)委員會(huì )會(huì )議、常務(wù)委員專(zhuān)題座談會(huì )、秘書(shū)長(cháng)會(huì )議以及其他重要會(huì )議、活動(dòng)的組織和服務(wù)工作。
 
  (二)負責政協(xié)廣西壯族自治區委員會(huì )全體會(huì )議、常務(wù)委員會(huì )會(huì )議、主席會(huì )議決議和決定的具體組織實(shí)施工作。
 
  (三)研究統一戰線(xiàn)和廣西人民政協(xié)的理論、政策,提出人民政協(xié)履行職能的工作建議;起草自治區政協(xié)的重要文稿;協(xié)調和組織自治區政協(xié)的對內對外宣傳工作。
 
  (四)負責協(xié)調、保障專(zhuān)門(mén)委員會(huì )實(shí)施專(zhuān)題調研計劃和開(kāi)展相關(guān)的組織服務(wù)工作。
 
  (五)負責自治區政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調和服務(wù)工作。
 
  (六)整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會(huì )發(fā)言、建議案;收集反映社情民意,處理政協(xié)委員和人民群眾的來(lái)信來(lái)訪(fǎng)。
 
  (七)負責自治區政協(xié)委員視察、學(xué)習等活動(dòng)的組織服務(wù)工作。
 
  (八)參與自治區政協(xié)委員的協(xié)商推薦、屆中增補等有關(guān)人事工作。
 
  (九)負責與自治區黨委、自治區人大、自治區政府有關(guān)部門(mén)及地方政協(xié)的工作聯(lián)系;負責聯(lián)系廣西各民主黨派、廣西壯族自治區工商聯(lián)及政協(xié)的其他參加單位。
 
  (十)負責自治區政協(xié)機關(guān)的外事工作、機構編制和干部人事管理工作,指導各級政協(xié)干部的培訓工作。
 
  (十一)負責自治區政協(xié)及機關(guān)的后勤保障工作和經(jīng)費管理工作。
 
  (十二)承辦自治區政協(xié)領(lǐng)導同志交辦的其他事項。
 
  二、機構設置
 
  1.2024年是第十三屆政協(xié)廣西壯族自治區委員會(huì )第二年,委員684人,分為30個(gè)屆別,有常委約150人,現主席、副主席18人,秘書(shū)長(cháng)1人,下設9個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì ),即:提案委員會(huì )、經(jīng)濟委員會(huì )、農業(yè)和農村委員會(huì )、人口資源環(huán)境委員會(huì )、教科衛體委員會(huì )、社會(huì )和法制委員會(huì )、民族和宗教委員會(huì )、港澳臺僑和外事委員會(huì )、文化文史和學(xué)習委員會(huì )。
 
  2.政協(xié)廣西壯族自治區委員會(huì )辦公廳是政協(xié)廣西壯族自治區委員會(huì )的工作機構,為行政單位。下設1個(gè)廳級機構:委員聯(lián)絡(luò )工作委員會(huì );1個(gè)副廳級機構:研究室;22個(gè)處級機構:委員履職工作處、委員聯(lián)絡(luò )服務(wù)工作處、研究室綜合處、研究室理論處、秘書(shū)處、宣傳處、督查處、人事處、接待處、行政處、信息網(wǎng)絡(luò )處、離退休人員工作處、機關(guān)黨委、提案委員會(huì )辦公室、經(jīng)濟委員會(huì )辦公室、農業(yè)和農村委員會(huì )辦公室、人口資源環(huán)境委員會(huì )辦公室、教科衛體委員會(huì )辦公室、社會(huì )和法制委員會(huì )辦公室、民族和宗教委員會(huì )辦公室、港澳臺僑和外事委員會(huì )辦公室、文化文史和學(xué)習委員會(huì )辦公室;設2個(gè)正處級全額撥款事業(yè)單位:廣西政協(xié)報社、廣西政協(xié)書(shū)畫(huà)院(廣西政協(xié)文史館)。
 
  三、部門(mén)預算單位構成
 
  從預算單位構成看,政協(xié)廣西壯族自治區委員會(huì )部門(mén)預算包括:辦公廳本級預算、廣西政協(xié)報社預算、廣西政協(xié)書(shū)畫(huà)院(廣西政協(xié)文史館)預算。
 
 
 
第二部分 2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
 
  一、部門(mén)收支總體情況說(shuō)明
 
  2024年收入總預算11731.69萬(wàn)元,同比增加594.63萬(wàn)元,增長(cháng)5.34%。其中:一般公共預算撥款10425.27萬(wàn)元,同比增加374.16萬(wàn)元,增長(cháng)3.72%。未納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的資金1306.42萬(wàn)元,同比增加220.48萬(wàn)元,增長(cháng)20.3%,其中:事業(yè)收入1148.75萬(wàn)元,同比增加184.63萬(wàn)元,增長(cháng)19.15%,事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入143.66萬(wàn)元,同比增加34.83萬(wàn)元,增長(cháng)32%;其他收入14萬(wàn)元,同比增加1萬(wàn)元,增長(cháng)7.69%。
 
  2024年支出總預算11731.69萬(wàn)元,同比增加594.63萬(wàn)元,同比增長(cháng)5.34%。其中:基本支出預算6075.21萬(wàn)元,占支出總預算51.78%,同比增加812.64萬(wàn)萬(wàn)元,增長(cháng)15.44%;項目支出預算5656.48萬(wàn)元,占支出總預算48.22%,同比減少218.01萬(wàn)元,下降3.71%。
 
  收支預算增加的原因一是單位資金收支增加,主要廣西政協(xié)報社事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加是出版、發(fā)行、廣告收入增長(cháng);二是正常的人員調動(dòng)相應的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的增加。
 
  二、部門(mén)收入體情況說(shuō)明
 
  2024年收入總預算11731.69萬(wàn)元,同比增加594.63萬(wàn)元,增長(cháng)5.34%。其中:
 
  一般公共預算撥款10425.27萬(wàn)元,同比增加374.16萬(wàn)元,增長(cháng)3.72%。
 
  未納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的資金1306.42萬(wàn)元,同比增加220.48萬(wàn)元,增長(cháng)20.3%,其中:事業(yè)收入1148.75萬(wàn)元,同比增加184.63萬(wàn)元,增長(cháng)19.15%,事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入143.66萬(wàn)元,同比增加34.83萬(wàn)元,增長(cháng)32%;其他收入14萬(wàn)元,同比增加1萬(wàn)元,增長(cháng)7.69%。
 
2024年收入預算結構圖
 
2023、2024年收入總預算對比圖
 
  收入預算增加的原因一是單位資金收支增加,主要廣西政協(xié)報社事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加是出版、發(fā)行、廣告收入增長(cháng);二是正常的人員調動(dòng)相應的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的增加。
 
  三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
 
  2024年支出總預算11731.69萬(wàn)元,同比增加594.63萬(wàn)元,同比增長(cháng)5.34%。其中:
 
  基本支出預算6075.21萬(wàn)元,占支出總預算51.78%,同比增加812.64萬(wàn)元,增長(cháng)15.44%。
 
  項目支出預算5656.48萬(wàn)元,占本年支出預算48.22%,同比減少218.01萬(wàn)元,下降3.71%。
 
2023年、2024年支出總預算對比圖
 
  支出預算增加的原因一是根據自治區財政廳有關(guān)規定廣西政協(xié)報社聘用人員經(jīng)費由項目支出調整到基本支出;二是正常的人員調動(dòng)相應的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的支出增加。
 
  1.按支出功能分類(lèi)科目劃分,共分為四類(lèi)。
 
  其中:
 
  201類(lèi)一般公共服務(wù)支出類(lèi)科目9892.89萬(wàn)元,占本年支出預算84.33%,同比增加496.22萬(wàn)元,增長(cháng)5.28%。
 
  208類(lèi)社會(huì )保障和就業(yè)支出類(lèi)科目1190.28萬(wàn)元,占本年支出預算10.16%,同比增加43.67萬(wàn)元,增長(cháng)3.81%。
 
  210類(lèi)衛生健康支出類(lèi)科目270.99萬(wàn)元,占本年支出預算2.31%,同比增加40.78萬(wàn)元,增長(cháng)17.71%。
 
  221類(lèi)住房保障支出類(lèi)科目377.53萬(wàn)元,占本年支出預算3.23%,同比增加13.96萬(wàn)元,增長(cháng)3.84%。
 
  (2)項目支出預算
 
  項目支出預算5656.48萬(wàn)元,占本年支出預算48.22%,同比減少218.01萬(wàn)元,下降3.71%。
 
 
  四、財政撥款收支情況說(shuō)明
 
  (一)收入預算情況說(shuō)明
 
  2024年財政撥款收入預算10425.27萬(wàn)元,同比增加374.16萬(wàn)元,增長(cháng)3.72%。
 
  財政撥款收入增加主要是2024年是正常的人員調動(dòng)相應的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的增加。
 
  (二)支出預算情況說(shuō)明
 
  2024年財政撥款支出預算10425.27萬(wàn)元,其中:基本支出預算5700.92萬(wàn)元,占支出總預算算54.79%,同比增加453.66萬(wàn)元,增長(cháng)8.65%;項目支出預算4724.35萬(wàn)元,占支出總預算45.32%,同比減少79.5萬(wàn)元,下降1.65%。
 
  財政撥款支出減少原因主要是2023年是十三屆政協(xié)廣西壯族自治區委員會(huì )第一年,按照以往慣例會(huì )期比上年多2天,會(huì )議費增加;根據新冠肺炎疫情防控要求,自治區政協(xié)十三屆一次全體會(huì )議召開(kāi)期間實(shí)行閉環(huán)管理,增加閉環(huán)管理經(jīng)費。
 
  五、一般公共預算支出情況說(shuō)明
 
  (一)一般公共預算撥款規模變化情況
 
  2024年一般公共預算收入預算10425.27萬(wàn)元,同比增加374.16萬(wàn)元,增長(cháng)3.72%,均為財政撥款。
 
  一般公共預算收入增加主要是正常的人員調動(dòng)和職級晉升,相應的人員經(jīng)費增長(cháng)。
 
  (二)一般公共預算撥款支出結構功能分類(lèi)情況
 
  1.201類(lèi)一般公共服務(wù)支出類(lèi)科目8597.62萬(wàn)元,占本年支出預算82.47%,同比增加278.3萬(wàn)元,增長(cháng)3.35%。
 
  2.208類(lèi)社會(huì )保障和就業(yè)支出類(lèi)科目1179.13萬(wàn)元,占本年支出預算11.31%,同比增加41.12萬(wàn)元,增長(cháng)3.61%。
 
  3.210類(lèi)衛生健康支出類(lèi)科目270.99萬(wàn)元,占本年支出預算2.6%,同比增加40.78萬(wàn)元,增長(cháng)17.71%。
 
  4.221類(lèi)住房保障支出類(lèi)科目377.53萬(wàn)元,占本年支出預算3.63%,同比增加13.96萬(wàn)元,增長(cháng)3.84%。
 
  (三)一般公共預算撥款具體使用情況
 
  1.一般公共服務(wù)(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)行政運行(項)2024年預算數為3799.95萬(wàn)元,比2023年執行數4102.94萬(wàn)元減少302.99萬(wàn)元,下降7.38%,減少原因主要是2023年執行過(guò)程中追加了年度績(jì)效考評獎金。
 
  2.一般公共服務(wù)(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2024年預算數為1344.49萬(wàn)元,比2023年執行數932.99萬(wàn)元增加411.5萬(wàn)元,增長(cháng)44.1%,增長(cháng)原因主要一是部分固定資產(chǎn)到達報廢年限且無(wú)法維修繼續使用,需重新購置;二是部分調整優(yōu)化項目分類(lèi),屬于專(zhuān)項公用經(jīng)費的開(kāi)支,調整到專(zhuān)項公用經(jīng)費項目中列支。
 
  3.一般公共服務(wù)(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)政協(xié)會(huì )議(項)2024年預算數906.36萬(wàn)元,比2023年執行數694.38萬(wàn)元增加211.98萬(wàn)元,增長(cháng)30.53%。增長(cháng)的主要原因是2024年無(wú)疫情影響,港澳人士赴邕人數增加,會(huì )議費增加。
 
  4.一般公共服務(wù)(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)委員視察(項)2024年預算數243.29萬(wàn)元,與2023年執行數107.38萬(wàn)元增加136.11萬(wàn)元,增長(cháng)123.76%,增加的主要原因是該項目包括年中轉移支付住各市自治區政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費。
 
  5.一般公共服務(wù)(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)參政議政(項)2024年預算數1587.97萬(wàn)元,比2023年執行數1391.83萬(wàn)元增加196.14萬(wàn)元,增長(cháng)14.09%,增長(cháng)的主要原因是2024年政協(xié)委員界別活動(dòng)等項目費用增加。
 
  6.一般公共服務(wù)(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)2024年預算數514.47萬(wàn)元,比2023年執行數342.90萬(wàn)元增加171.57萬(wàn)元,增長(cháng)50.03%,增長(cháng)的主要原因是廣西政協(xié)書(shū)畫(huà)院(廣西政協(xié)文史館)的廣西政協(xié)文史館運行維護費項目收支增加。
 
  7.一般公共服務(wù)(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)(項)2024年預算數201.08萬(wàn)元,比2023年執行數1355.83萬(wàn)元減少1154.75萬(wàn)元,下降85.17%,主要一是2024年減少閉環(huán)管理經(jīng)費350萬(wàn)元;二是2023年年中追加了“壯美廣西 政協(xié)云”項目經(jīng)費713.39萬(wàn)元。
 
  8.社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)行政單位離退休(項)2024年預算數426.39萬(wàn)元,比2023年執行數423.99萬(wàn)元增加2.4萬(wàn)元,增長(cháng)0.57%,基本持平。
 
  9.社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2024年預算數1.68萬(wàn)元,比2023年執行數0.8萬(wàn)元增加0.88萬(wàn)元,增長(cháng)110%。該項為人員定額經(jīng)費,屬于廣西政協(xié)報社退休人員經(jīng)費。
 
  10.社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)2024年預算數503.37萬(wàn)元,比2023年執行數446.83萬(wàn)元增加56.54萬(wàn)元,增長(cháng)12.65%。增長(cháng)的原因主要是人員增加、繳費基數調整引起應繳費用增長(cháng)。
 
  11.社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2024年預算數247.67萬(wàn)元,比2023年執行數220.34萬(wàn)元增加27.33萬(wàn)元,增長(cháng)12.4%,增長(cháng)的原因是人員增加、繳費基數調整引起應繳費用增長(cháng)。
 
  12.社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項)2024年預算數31.9萬(wàn)元,比2023年執行數0萬(wàn)元增加31.9萬(wàn)元,該項是根據文件要求應繳納的殘疾人保障金,增長(cháng)原因為2024年調整到其他衛生健康支出(項)。
 
  13.醫療衛生與計劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)行政單位醫療(項)2024年預算數229.37萬(wàn)元,比2023年執行數201.24萬(wàn)元增加28.13萬(wàn)元,增長(cháng)13.98%,增長(cháng)的原因是人員增加、繳費基數調整引起應繳費用增長(cháng)。
 
  14.醫療衛生與計劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)事業(yè)單位醫療(項)2024年預算數10.02萬(wàn)元,比2023年執行數8.31萬(wàn)元增加1.17萬(wàn)元,增長(cháng)20.58%,增長(cháng)的原因是人員增加、繳費基數調整引起應繳費用增長(cháng)。
 
  15.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項)2024年預算數377.53萬(wàn)元,比2023年執行數352.37萬(wàn)元增加26.16萬(wàn)元,增長(cháng)7.14%,增長(cháng)的原因是是人員增加、繳費基數調整引起應繳費用增長(cháng)。
 
  六、一般公共預算基本支出預算情況說(shuō)明
 
  2024年一般公共預算基本支出5700.92萬(wàn)元,其中:
 
  人員經(jīng)費4862.4萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、其他對個(gè)人和家庭的補助支出(詳見(jiàn)2024年部門(mén)預算報表六:一般公共預算基本支出情況表)。
 
  公用經(jīng)費838.53萬(wàn)元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出費用(詳見(jiàn)2024年部門(mén)預算報表六:一般公共預算基本支出情況表)。
 
  七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
 
  2024年一般公共預算“三公”預算經(jīng)費74.44萬(wàn)元,同比增加34.13萬(wàn)元,增長(cháng)84.67%。其中:
 
  1.因公出國(境)費38.16萬(wàn)元,與上年同比增加38.16萬(wàn)元,增加的原因是上年因公出國(境)費用未納入部門(mén)預算編制范疇。
 
  2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,同比零增長(cháng),持平。其中:
 
  公務(wù)用車(chē)購置費2024年預算安排0萬(wàn)元,與上年一致,零增長(cháng)。
 
  公務(wù)用車(chē)運行維護費2024年預算安排0萬(wàn)元,與上年一致,零增長(cháng)。
 
  3.公務(wù)接待費36.28萬(wàn)元,與上年同比減少4.03萬(wàn)元,下降10%。減少的原因是根據預算編制要求“三公”經(jīng)費壓減10%。
 
  八、政府性基金預算支出情況說(shuō)明
 
  我部門(mén)2024年部門(mén)預算無(wú)政府性基金預算。
 
  九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況說(shuō)明
 
  我部門(mén)2024年部門(mén)預算無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算。
 
  十、其他重要事項的情況說(shuō)明
 
  (一)機關(guān)運行經(jīng)費
 
  2024年政協(xié)辦公廳本級及下屬單位共有1個(gè)行政機關(guān)即辦公廳本級、2個(gè)事業(yè)單位即廣西政協(xié)報社和廣西政協(xié)書(shū)畫(huà)院(廣西政協(xié)文史館)。機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算838.53萬(wàn)元,占基本支出預算14.71%,同比增加15.02萬(wàn)元,增長(cháng)1.82%。增長(cháng)的主要原因是人員變動(dòng),引起定額經(jīng)費正常變動(dòng)。
 
  (二)政府采購情況
 
  根據《中華人民共和國采購法》,結合自治區政府采購辦公室的有關(guān)規定,2024年政府采購預算879.69萬(wàn)元,同比減少477.03萬(wàn)元,下降35.16%。政府集中采購251.53萬(wàn)元,占政府采購預算28.59%,同比增加3萬(wàn)元,增長(cháng)1.37%;分散采購預算628.16萬(wàn)元,占政府采購預算74.41%,同比減少480.42萬(wàn)元,下降43.34%。下降的原因是政府采購項目減少。
 
  貨物采購265.79萬(wàn)元,占政府采購預算30.21%,工程采購0萬(wàn)元;服務(wù)采購613.9萬(wàn)元。占政府采購預算69.79%。采購限額標準以上,200萬(wàn)元以下的貨物和服務(wù)采購項目、400萬(wàn)元以下的工程采購項目,適宜為中小企業(yè)提供的采購預算635.15萬(wàn)元,面向中小企業(yè)預留金額635.15萬(wàn)元;本單位2024年無(wú)超過(guò)200萬(wàn)元的貨物和服務(wù)采購項目、超過(guò)400萬(wàn)元的工程采購項目。
 
  (三)國有資產(chǎn)占有使用情況
 
  2024年本部門(mén)無(wú)國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
 
  (四)預算績(jì)效目標情況說(shuō)明
 
  1.我部門(mén)2024年所有項目支出全面實(shí)施績(jì)效目標管理,涉及自治區本級項目49個(gè),預算資金5656.48萬(wàn)元;對下轉移支付項目2個(gè),預算資金525萬(wàn)元???jì)效目標情況詳見(jiàn)報表(日常運轉類(lèi)項目、工資類(lèi)人員經(jīng)費項目和涉密項目等除外)。
 
  2.重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標說(shuō)明。
 
  項目名稱(chēng)《桂在協(xié)商》全媒體節目制播經(jīng)費,預算資金190萬(wàn)元,績(jì)效目標表如下:
 
 
  (五)其他一般性轉移支付補助市縣項目支出預算說(shuō)明
 
  1.三級文史館建設補助市縣政協(xié)480萬(wàn)元。
 
  根據全國政協(xié)關(guān)于開(kāi)展“中國政協(xié)文史資料數據庫工程建設”的要求,自治區政協(xié)第35次主席會(huì )議研究決定,以項目建設為載體,加強全區政協(xié)文史館建設,力爭在“十三五”期間建立自治區、市、縣(市、區)政協(xié)三級文史館體系,推動(dòng)全區政協(xié)文史資料工作整體邁上新臺階。各有關(guān)設區市政協(xié)高度重視2024年縣級政協(xié)文史館建設單位推薦工作,積極鼓勵和引導尚未建設文史館的下轄縣(區)政協(xié)申報,并協(xié)調推進(jìn)落實(shí)相關(guān)工作。截至8月底,共有16個(gè)縣(區)政協(xié)申報2024年文史館建設單位,其中南寧市5個(gè),桂林市7個(gè),防城港市1個(gè),欽州市2個(gè),崇左市1個(gè);余下的南寧市西鄉塘區政協(xié),柳州市柳南區政協(xié),河池市金城江區政協(xié)、環(huán)江縣政協(xié)等4個(gè)縣(區)政協(xié)因建館場(chǎng)地、經(jīng)費尚未落實(shí)到位,擬爭取申報2025年建設計劃。2020年自治區人民政府批復意見(jiàn)指出,按照中央和自治區有關(guān)過(guò)緊日子的要求,同時(shí)為了更好的銜接上一個(gè)五年計劃的實(shí)施,“十四五”時(shí)期縣級政協(xié)文史館建設維持“十三五”時(shí)期補助額度和標準即每個(gè)縣30萬(wàn)元。
 
  2.定點(diǎn)聯(lián)系縣幫扶經(jīng)費45萬(wàn)元。
 
  為了鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉村振興銜接,市縣鄉村振興良好開(kāi)局,帶動(dòng)農民增收致富,2024年安排定點(diǎn)聯(lián)系縣幫扶經(jīng)費45萬(wàn)元。
 
 
第三部分 名詞解釋
 
  (一)未納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的資金:主要是指廣西政協(xié)報社的發(fā)行收入。
 
  (二)一般公共服務(wù)(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)行政運行(項):指行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)用于保障機構運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
 
  (三) 一般公共服務(wù)(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
 
  (四)一般公共服務(wù)(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)政協(xié)會(huì )議(項):反映各級政協(xié)召開(kāi)政治協(xié)商會(huì )議等專(zhuān)門(mén)會(huì )議的支出。
 
  (五)一般公共服務(wù)(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)委員視察(項):反映政協(xié)委員開(kāi)展各類(lèi)視察的支出。
 
  (六)一般公共服務(wù)(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)參政議政(項):反映政協(xié)為參政議政進(jìn)行調研、檢查等方面的支出。
 
  (七)一般公共服務(wù)(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支持,不包括行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
 
  (八)一般公共服務(wù)(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)(項):反映除上述項目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。
 
  (九) 社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
 
  (十)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
 
  (十一)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)行養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
 
  (十二)醫療衛生與計劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療費。
 
  (十三)醫療衛生與計劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)事業(yè)單位醫療(項):反映財政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療費。
 
  (十四)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
 
  (十五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
 
  (十六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
 
  (十七)“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費用。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國際城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
 
  (十八)機關(guān)運行經(jīng)費:保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
 
 
第四部分 2024年部門(mén)預算報表
 
(詳見(jiàn)報表部分)
 
  附件:(自治區政協(xié)辦公廳)2024部門(mén)預算公開(kāi)表